Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 04.12.2015 N 55/6 "Об установлении УМПП ЖКХ ЗАТО Александровск долгосрочных параметров регулирования и тарифов на услуги, оказываемые в сфере водоснабжения и водоотведения"
КОМИТЕТ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2015 г. № 55/6
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ УМПП ЖКХ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК ДОЛГОСРОЧНЫХ
ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТАРИФОВ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 30.04.2014 № 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации", Законом Мурманской области от 14.11.2014 № 1791-01-ЗМО "О льготных тарифах на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Мурманской области", постановлением Правительства Мурманской области от 24.06.2015 № 265-ПП "Об утверждении Положения о Комитете по тарифному регулированию Мурманской области" и на основании решения коллегии Комитета по тарифному регулированию Мурманской области (протокол от 04.12.2015) Комитет по тарифному регулированию Мурманской области постановляет:
1. Установить унитарному муниципальному производственному предприятию "Жилкомхоз" ЗАТО Александровск Мурманской области (УМПП ЖКХ ЗАТО Александровск) долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 гг. согласно приложению № 1.
2. Установить УМПП ЖКХ ЗАТО Александровск тарифы на услуги, оказываемые в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2016 - 2018 гг. согласно приложению № 2.
3. Утвердить на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года производственную программу УМПП ЖКХ ЗАТО Александровск в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) согласно приложению № 3.
4. Утвердить на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года производственную программу УМПП ЖКХ ЗАТО Александровск в сфере водоотведения согласно приложению № 4.
5. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Председатель
Комитета по тарифному регулированию
Мурманской области
В.ГУБИНСКИЙ
Приложение № 1
к постановлению
Комитета по тарифному регулированию
Мурманской области
от 4 декабря 2015 г. № 55/6
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ УМПП ЖКХ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГГ.
N
Год
2016 год
2017 год
2018 год
Питьевая вода
Водоотведение
Питьевая вода
Водоотведение
Питьевая вода
Водоотведение
1
Базовый уровень операционных расходов (тыс. руб.)
21518,54
17434,68
2
ИЭР
1
1
1
1
3
Нормативный уровень прибыли (%)
0
0
0
0
0
0
4
Уровень потерь воды (%)
5,0
-
5,0
-
5,0
-
5
Удельный расход электрической энергии (кВт.ч/м3)
1,36
0,17
1,36
0,17
1,36
0,17
Приложение № 2
к постановлению
Комитета по тарифному регулированию
Мурманской области
от 4 декабря 2015 г. № 55/6
ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ УМПП ЖКХ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК <*>
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЮ
--------------------------------
<*> УМПП ЖКХ ЗАТО Александровск применяет упрощенную систему налогообложения.
руб./м3
Товар (услуга)
Питьевая вода
Водоотведение
с 01.01.2016 по 30.06.2016
20,42
14,42
с 01.07.2016 по 31.12.2016
26,60
14,42
с 01.01.2017 по 30.06.2017
24,71
14,42
с 01.07.2017 по 31.12.2017
24,71
15,25
с 01.01.2018 по 30.06.2018
24,71
15,25
с 01.07.2018 по 31.12.2018
26,07
16,09
Примечание:
1. Тарифы установлены в соответствии с Законом Мурманской области от 14.11.2014 № 1791-01-ЗМО "О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Мурманской области".
2. Тарифы применяются при расчетах платы населению за коммунальные услуги.
3. Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льгот, осуществляется в виде субсидий из областного бюджета, предоставляемых в соответствии с бюджетным законодательством.
ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ УМПП ЖКХ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК <*> В
СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРОЧИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
--------------------------------
<*> УМПП ЖКХ ЗАТО Александровск применяет упрощенную систему налогообложения.
руб./м3
Товар (услуга)
Питьевая вода
Водоотведение
с 01.01.2016 по 30.06.2016
20,42
14,42
с 01.07.2016 по 31.12.2016
26,60
14,42
с 01.01.2017 по 30.06.2017
24,71
14,42
с 01.07.2017 по 31.12.2017
24,71
15,77
с 01.01.2018 по 30.06.2018
24,71
15,76
с 01.07.2018 по 31.12.2018
27,15
15,76
Приложение № 3
к постановлению
Комитета по тарифному регулированию
Мурманской области
от 4 декабря 2015 г. № 55/6
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
УНИТАРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"ЖИЛКОМХОЗ" ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА) НА ПЕРИОД С 01.01.2016
ПО 31.12.2018
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
УМПП ЖКХ ЗАТО Александровск
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Юридический адрес: 184653, Мурманская область, г. Полярный, ул. Гандюхина, д. 11.
Почтовый адрес: 184682, Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Мира, д. 5/4, пом. 5.
Тел./факс: (815-30) 6-10-23.
Тел.: (815-30) 6-10-21.
Эл. почта: [email protected]
Реквизиты организации
ОГРН - 1025100748111 от 11.09.2002;
ОКПО - 11787670;
ОКТМО - 47737000;
ОКВЭД - 70.32.1;
ИНН/КПП: 5112100059/511601001;
Р/счет 40702810311352000360.
Банк получателя: филиал № 5 АКБ Московского областного банка ОАО в г. Архангельск,
к/с 30101810200000000705
БИК 041117705
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
7
8
9
1
1. Капитальный ремонт участка водопроводной сети от оголовка водозабора насосной 1-го подъема до насосной 2-го подъема;
2016
1064,80
Повышение надежности сетей водоснабжения, обеспечение бесперебойного водоснабжения
2. Замена оборудования насосной станции 2-го подъема;
826,10
3. Ремонт участка трубопровода ХВС по ул. Флотская, д. 13;
934,05
4. Ремонт участка трубопровода ХВС по ул. Победы, д. 7
272,61
Итого:
3097,56
2
1. Капитальный ремонт участка водопровода от камеры "каньон" до ПГ-209;
2017
680,01
Повышение надежности сетей водоснабжения, обеспечение бесперебойного водоснабжения
2. Капитальный ремонт участка водопровода от ПГ-209 до камеры (ул. Октябрьская, 14);
701,28
3. Капитальный ремонт участка водопровода от камеры (ул. Бирюкова, д. 19) до камеры ПТП);
606,04
4. Установка приборов учета на насосной станции 1-го подъема;
306,00
5. Установка прибора учета на насосной станции 2-го подъема;
415,00
6. Замена пожарных гидрантов в количестве 5 шт.;
38,00
7. Замена запорной арматуры на трубопроводах ХВС в количестве 5 шт.;
100,00
8. Замена изоляции на участке трубопровода от котельная № 1 до камеры
409,17
Итого:
2017
3255,5
3
1. Капитальный ремонт участка водопровода от ул. Октябрьская, д. 32 - ПГ-219;
2018
220,02
Повышение надежности сетей водоснабжения, обеспечение бесперебойного водоснабжения
2. Капитальный ремонт участка водопровода от камеры до камеры ул. Бирюкова, д. 17;
785,13
3. Капитальный ремонт участка водопровода от ул. Победы, д. 7 до ул. Флотская, д. 15;
883,01
4. Капитальный ремонт участка водопровода от ВК по ул. Октябрьская, д. 8/6 до ул. Мира, д. 7;
196,54
5. Замена насосных агрегатов на насосной станции 1-го подъема в количестве 2 шт.;
950,00
6. Рутирование 2 комплектов электродов электролизной установки
380,30
Итого
2018
3415,00
Раздел 3. Планируемый объем питьевой воды
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
2
3
4
5
6
1
Выработано воды
тыс. куб. м
1441,21
1441,21
1441,21
2
Отпущено воды в сеть
тыс. куб. м
1441,21
1441,21
1441,21
3
Потери в сетях
тыс. куб. м
68,46
68,46
68,46
%
5,0
5,0
5,0
4
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории г. Снежногорск, пос. Белокаменка:
тыс. куб. м
1369,15
1369,15
1369,15
4.1
- населению
тыс. куб. м
1052,82
1052,82
1052,82
4.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
123,75
123,75
123,75
4.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
192,58
192,58
192,58
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы питьевой воды
№ п/п
Показатели
Величина показателя
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
2
3
4
5
1
Необходимая валовая выручка
32182,03
33829,56
35504,64
1.1
Текущие расходы
29775,44
31340,05
32930,82
1.1.1
Операционные расходы
21518,54
22538,95
23540,80
1.1.2
Расходы на электрическую энергию
8245,50
8789,71
9378,62
1.1.3
Неподконтрольные расходы, в том числе
11,40
11,40
11,40
1.2
Амортизация
786,79
786,79
786,79
1.3
Нормативная прибыль
0,00
0,00
0,00
1.3.3
Норматив прибыли
0,00
1.4.
Расчетная предпринимательская прибыль
1528,11
1606,34
1685,88
1.5.
Налог на прибыль
91,69
96,38
101,15
Раздел 5. График реализации мероприятий
производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Капитальный ремонт трубопровода ХВС г. Снежногорск - насосная станция 2-го подъема
Июль 2016
Октябрь 2016
2
Замена оборудования насосной станции 2-го подъема
Февраль 2016
Июнь 2016
3
5. Ремонт участка трубопровода ХВС по ул. Флотская, д. 13
Июль 2016
Август 2016
4
Ремонт участка трубопровода ХВС по ул. Победы, д. 7
Август 2016
Сентябрь 2016
3
Участок водопровода от камеры "каньон" до ПГ-209
Май 2017
Июль 2017
4
Участок водопровода от ПГ-209 до камеры (ул. Октябрьская, 14)
Июнь 2017
Август 2017
5
Участок водопровода от камеры (ул. Бирюкова, д. 19) до камеры "бойлерная"
Июль 2017
Сентябрь 2017
6
Установка приборов учета на насосной станции 1-го подъема
Май 2017
Июнь 2017
7
Установка прибора учета на насосной станции 2-го подъема
Май 2017
Июнь 2017
8
Замена пожарных гидрантов в количестве 5 шт.
Июнь 2017
Июль 2017
9
Замена запорной арматуры на трубопроводах ХВС в количестве 5 шт.
Март 2017
Октябрь 2017
10
Замена изоляции на участке трубопровода от котельная № 1 до камеры
Май 2017
Июнь 2017
11
Участок водопровода от ул. Октябрьская, д. 32 - ПГ-219
Июнь 2018
Июль 2018
12
Участок водопровода от камеры до камеры ул. Бирюкова, д. 17
Июль 2018
Сентябрь 2018
13
Участок водопровода от ул. Победы, д. 7 до ул. Флотская, д. 15
Июль 2018
Сентябрь 2018
14
Участок водопровода от ВК по ул. Октябрьская, д. 8/6 до ул. Мира, д. 7
Июнь 2018
Июль 2018
15
Замена насосных агрегатов на насосной станции 1-го подъема в количестве 2 шт.
Октябрь 2018
Ноябрь 2018
16
Рутирование 2 комплектов электродов электролизной установки.
Сентябрь 2018
Октябрь 2018
Раздел 6. Плановые значения показателей качества,
надежности, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения
№ п/п
Наименование показателя
Значение показателей
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Показатель качества питьевой воды
а)
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %
0
0
0
б)
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %
0
0
0
2
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
а)
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий и повреждений, ед./км
0
0
0
3
Показатели энергетической эффективности
а)
доля потерь воды, %
5,0
5,0
5,0
б)
удельный расход электроэнергии, кВт.ч/куб. м
1,36
1,36
1,36
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (тариф впервые
установлен в 2015 году)
1. Выполнение объемов по питьевой воде
(тариф на питьевую воду впервые установлен в 2015 году)
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План
Факт
1
Объем питьевой воды
Тыс. куб. м
2
Объем ______________
Тыс. куб. м
3
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
Тыс. куб. м
3.1
населению
Тыс. куб. м
3.2
бюджетным потребителям
Тыс. куб. м
3.3
прочим потребителям
Тыс. куб. м
2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1
План
факт
2
План
факт
3
И т.д.
Итого
План
факт
Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов
№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно
Приложение № 4
к постановлению
Комитета по тарифному регулированию
Мурманской области
от 4 декабря 2015 г. № 55/6
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
УНИТАРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"ЖИЛКОМХОЗ" ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД С 01.01.2016 ПО 31.12.2018
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
УМПП ЖКХ ЗАТО Александровск
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Юридический адрес: 184653, Мурманская область, г. Полярный, ул. Гандюхина, д. 11.
Почтовый адрес: 184682, Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Мира, д. 5/4, пом. 5.
Тел./факс: (815-30) 6-10-23.
Тел.: (815-30) 6-10-21.
Эл. почта: [email protected]
Реквизиты организации
ОГРН - 1025100748111 от 11.09.2002;
ОКПО - 11787670;
ОКТМО - 47737000;
ОКВЭД - 70.32.1;
ИНН/КПП: 5112100059/511601001;
Р/счет 40702810311352000360.
Банк получателя: филиал № 5 АКБ Московского областного банка ОАО в г. Архангельск
к/с 30101810200000000705
БИК 041117705
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества водоотведения,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
7
8
9
1
Замена оборудования КНС-2
2016
409,480
Повышение надежности водоотведения
2
Установка частотных преобразователей на КНС-1, КНС-6
2017
428,726
Повышение надежности водоотведения
3
Замена оборудования на КНС-1
2018
448,019
Повышение на надежности
Итого:
Раздел 3. Планируемый объем водоотведения
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
2
3
4
5
6
1
Объем принятых сточных вод
тыс. куб. м
1348,09
1348,09
1348,09
2
Объем товаров и услуг, реализуемых на территории г. Снежногорск, пос. Белокаменка:
тыс. куб. м
1348,09
1348,09
1348,09
2.1
- населению
тыс. куб. м
1348,09
1348,09
1348,09
2.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
1348,09
1348,09
1348,09
2.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
1348,09
1348,09
1348,09
3
Объем транспортируемых сточных
тыс. куб. м
1348,09
1348,09
1348,09
4
Объем сточных вод, прошедших очистку
тыс. куб. м
1348,09
1348,09
1348,09
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы водоотведения
№ п/п
Показатели
Величина показателя
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
2
3
1
2
1
Необходимая валовая выручка
19433,09
20343,79
21249,36
1.1
Текущие расходы
18252,86
19132,79
20002,06
1.1.1
Операционные расходы
17434,68
18261,43
19073,15
1.1.2
Расходы на электрическую энергию
805,78
858,96
916,51
1.1.3
Неподконтрольные расходы, в том числе
12,41
12,41
12,41
1.2
Амортизация
202,12
187,05
177,77
1.3
Нормативная прибыль
0,00
0,00
0,00
1.3.3
Норматив прибыли
0,00
1.4.
Расчетная предпринимательская прибыль
922,75
965,99
1008,99
1.5.
Налог на прибыль
55,36
57,96
60,54
Раздел 5. График реализации мероприятий
производственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Замена оборудования КНС-2
Февраль 2016
Май 2016
2
Установка частотных преобразователей на КНС-6
Апрель 2017
Июнь 2017
3
Установка частотных преобразователей на КНС-1
Июль 2017
Сентябрь 2017
4
Замена оборудования на КНС-1
Август 2018
Октябрь 2018
Раздел 6. Плановые значения показателей качества,
надежности, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
№ п/п
Наименование показателя
Значение показателей
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Показатель качества очистки сточных вод
а
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, %
0
0
0
б
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным НДС, лимитам, %
Лимиты, НДС не установлены
Лимиты, НДС не установлены
Лимиты, НДС не установлены
2
Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
а
Удельное количество аварий и засоров, ед./км
0
0
0
3
Показатели энергетической эффективности
а
Удельный расход электрической энергии
0,17
0,17
0,17
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования
(тариф впервые установлен в 2015 году)
1. Выполнение объемов по водоотведению
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План
Факт
1
Объем водоотведения
Тыс. куб. м
2
Объем _____________
Тыс. куб. м
3
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
Тыс. куб. м
3.1
населению
Тыс. куб. м
3.2
бюджетным потребителям
Тыс. куб. м
3.3
прочим потребителям
Тыс. куб. м
2. Выполнение плана мероприятий
по повышению эффективности
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
%
1
....
План
факт
...
И т.д.
Итого
План
факт
Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов
№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
------------------------------------------------------------------